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【海南,琼中黎族苗族自治县】琼中黎族苗族自治县营根社区卫生服务中心2023年度单位决算公开报告

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发布时间： 2024-09-29

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琼中黎族苗族自治县营***区卫生服务中心***度单位*** 目录第一部分基本情况2 一、部门（单位）职责2 二、机构***2 第二部分 ***度部门决算公开表2 第三部分 ***度部门决算情况说明3 一、收入支出总体情况说明3 二、收入决算情况说明4 三、支出决算情况说明4 四、财政拨款收入支出决算情况说明4 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明5 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明6 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明7 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明8 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明9 十、预算绩效情况说明11 十一、其他重要事项情况说明13 第四部分名词解释15 第一部分基本情况一、部门（单位）职责提供基本公共卫生服务项目、提供基本医疗服务、承担上级部门交办的其他工作。二、机构*** 内设综合科、临床科室、健康教育科、公共卫生科、预防保健科、检验室、国医馆。第二部分 ***度部门决算公开报表一、收入支出决算公开表二、收入决算公开表三、支出决算公开表四、财政拨款收入支出决算公开表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表以上报表见附件1琼中黎族苗族自治县营***区卫生服务中心决算公开表第三部分 ***度部门决算情况说明一、收入支出总体情况说明 ***度收入总计78***元，支出总计78***元，与***度相比，收入、支出总计各增加22***元，增长39.28%。主要原因：一是社会保障和就业支出；二是卫生健康支出；三是住房保障支出。（一）收入总计主要构成。本年收入75***元。使用非财政拨款结余***元，较***度决算数持平。年初结转结余2***元，主要是项目支出，较***度决算数持平。（二）支出总计主要构成。本年支出72***元。结余分配3***元，主要是用于开展项目工作，较***度决算数增加***元，增长1.71%，主要原因:一是项目结转结余；二***区门诊收入；三是人员工资、社保费用增加。年末结转结余3***元，主要是项目支出，较***度决算数增***元，增长1.69%。二、收入决算情况说明本年收入75***元，其中：财政拨款收入55***元，占70.71%；上级补助收入***元，占0%；事业收入19***元，占25.93%；经营收入***元，占0%；附属单位******元，占0%；其他收入***元，占0.37%。三、支出决算情况说明本年支出72***元，其中：基本支出54***元，占75.61%；项目支出17***元，占24.39%；上缴上级支出***元，占0%；经营支出***元，占0%；对附属单位******元，占0%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ***度财政拨款收入55***元，支出55***元。与***度相比，财政拨款收入增加***元，增长7.45%，主要原因：一是社会保障和就业收入；二是卫生健康收入；三是住房保障收入。支出增加***元，增长7.45%，主要原因：一是社会保障和就业支出；二是卫生健康支出；三是住房保障支出。财政拨款年初结转结余***元，主要是年初无结转结余，较***度决算数持平。财政拨款年末结转结余***元，主要是年末无结转结余，较***度决算数持平。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 ***度一般公共预算财政拨款支出55***元，占本年支出合计的77.41%。与***度相比，一般公共预算财政拨款支出增加***元，增长7.45%，主要原因一是社会保障和就业支出；二是卫生健康支出；三是住房保障支出。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 ***度一般公共预算财政拨款支出55***元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出***元，占0.06%；外交支出***元，占0.03%;社会保障和就业（类）支出5***元，占10.71%；卫生健康（类）支出4***元，占84.83%住房保障（类）支出2***元，占4.36%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 ***度一般公共预算财政拨款支出年初预算为59***元，支出决算为55***元，完成年初预算的94.30%。其中： 1.一般公共服务（类）支出：年初预算为***元，支出决算为***元，完成年初预算的72%。 2.外交（类）支出：年初***元，支出决算为***元，完成年初预算的0%。 3.社会保障和就业（类）支出：年初预算为6***元，支出决算为5***元，完成年初预算的94.74%。 4.卫生健康（类）支出：年初预算为50***元，支出决算为47***元，完成年初预算的93.90%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金结转结余。 5..住房保障（类）支出：年初预算为2***元，支出决算为2***元，完成年初预算的101.03%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ***度财政拨款基本支出38***元，其中：人员经费35***元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位***、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费3***元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。本年度单位***。（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。本年度单位***。（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。本年度单位***。八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。本年度单位***。。（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。本年度单位***。（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。本年度单位***。九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。 ***度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为***元，支出决算为***元。（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。 ***度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算***元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算***元，占0%；公务接待费支出决算***元，占0%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费***元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 2.公务用车购置及运行维护***元。 3.公务接待***元。十、预算绩效情况说明（一）绩效管理工作开展情况。根据预算管理要求，我单位******度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：二级项目14个，共涉及资***元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对***度0等0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉***元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对***度0等0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉***元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。（二）部门决算中项目绩效自评结果本单位*** （三）部门评价***位本年没有进行相关工作（四）财政评价***位本年没有进行相关工作十一、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费支出情况。 ***度营***区卫生服务中心机关运行经费***元。（二）政府采购支出情况。 ***度营***区卫生服务中心政府采购支出总额***元。（三）国有资产占用情况。截至******月***日，本单位***0.00平方米。本单位***0辆。单位******（含）以上通用设备0台（套），单价***（含）以上专用设备0台（套）。年末在建工程***元。第四部分名词解释财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。二、上级补助收入：指事业单位***。三、事业收入：指事业单位***。四、经营收入：指事业单位***。五、附属单位***：指事业单位***。六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位***”等以外的收入。七、使用非财政拨款结余：指事业单位***“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。九、结余分配：指事业单位***。十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位***）。十一、基本支出：指为保障机构***、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十三、经营支出：指事业单位***。十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位***（境）的国际旅费、国***市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位***（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位***（含外宾接待）费用。十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

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