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【海南,琼中黎族苗族自治县】琼中黎族苗族自治县住房保障服务中心2023年度部门决算公开报告

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发布时间： 2024-10-01

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******度部门决算公开报告目录第一部分基本情况 2 一、部门（单位）职责 2 二、机构*** 2 第二部分 ***度部门决算公开表 2 第三部分 ***度部门决算情况说明 3 一、收入支出总体情况说明 3 二、收入决算情况说明 4 三、支出决算情况说明 4 四、财政拨款收入支出决算情况说明 4 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9 十、预算绩效情况说明 10 十一、其他重要事项情况说明 11 第四部分名词解释 13 第一部分基本情况一、部门（单位）职责（1）贯彻执行国家、省有关住房保障管理工***路线、方针、政策和法规，拟定全县住房保障管理的实施、规章制度和发展规划、计划，并组织实施。（2）协助主管局负责全县经济适用房、限价***区改造安置房准入、退出和销售、政府回购管理工作；负责会同民政部门核准公共租赁住房准入、退出条件；负责租赁住房补贴发放管理工作。（3）承办上级主管部门交办的其他事项。二、机构*** 中心内设办公室、综合信息档案管理股、公共租赁住房管理股、经济适用住房管理股4个职能机构。第二部分 ***度部门决算公开报表一、收入支出决算公开表二、收入决算公开表三、支出决算公开表四、财政拨款收入支出决算公开表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表附件：2023-125005-***决算公开报表.xls 第三部分 ***度部门决算情况说明一、收入支出总体情况说明 ***度收入总计2***元，支出总计2***元，与***度相比，收入、支出总计各增加4***元，增长20.53%。主要原因：一是在编在岗人员工资、社保费增加；二是住宅专项维修资金专户利息增长。使用非财政拨款结余***元，较***度决算数增加***元。年初结转结余***元，较***度决算数增加***元，增长0.00%，结余分配5***元，主要是住宅专项维修资金专户利息增长，较***度决算数增加1***元，增长36.04%，主要原因是住宅专项维修资金利息增长。年末结转结余***元。二、收入决算情况说明本年收入2***元，其中：财政拨款收入17***元，占75.45%；上级补助收入***元，占0.00%；事业收入***元，占0.00%；经营收入***元，占0.00%；附属单位******元，占0.00%；其他收入5***元，占24.55%。三、支出决算情况说明本年支出17***元，其中：基本支出15***元，占84.50%；项目支出2***元，占15.50%；上缴上级支出***元，占0.00%；经营支出***元，占0.00%；对附属单位******元，占0.00%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ***度财政拨款收入17***元，支出17***元。与***度相比，财政拨款收入增加2***元，增长16.23%，主要原因：一是在编在岗人员工资、社保费增加。支出增加2***元，增长16.23%，主要原因：在编在岗人员工资、社保费增加。财政拨款年初结转结余***元，较***度决算数增加***元，增长0.00%。财政拨款年末结转结余***元，较***度决算数增加***元，增长0.00%。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 ***度一般公共预算财政拨款支出17***元，占本年支出合计的100%。与***度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2***元，增长16.23%，主要原因是是在编在岗人员工资、社保费增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 ***度一般公共预算财政拨款支出17***元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1***元，占72.91%；社会保障和就业（类）支出2***元，占12.84%；住房保障（类）支出1***元，占5.71%；卫生健康支出1***元，占8.54%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 ***度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14***元，支出决算为17***元，完成年初预算的121.68%。其中： 1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预***元，支出决算为2***元，完成年初预算的98.39%。 2.机关事业单位***。年初预算为1***元，支出决算2***元，完成年初预算的132.37%。 3.卫生健康支出。年初预算为1***元，支出决算1***元，完成年初预算的146.24%。 4.行政运行支出。年初预算为11***元，支出决算19***元，完成年初预算的178.83%。 5.住房保障支出。年初预算为***元，支出决算1***元，完成年初预算的144.59%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ***度财政拨款基本支出15***元，其中：人员经费13***元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位***、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费1***元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。 ***度政府性基金预算财政拨款支出***元，占本年支出合计的0.00%。与***度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加***元，增长0.00%。（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。 ***度政府性基金预算财政拨款支出***元。（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。 ***度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为***元，支出决算为***元，完成年初预算的0.00%。八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。 ***度国有资本经营预算财政拨款支出***元，占本年支出合计的0.00%。与***度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加***元，增长0.00%。（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。 ***度国有资本经营预算财政拨款支出***元。（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。 ***度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为***元，支出决算为***元，完成年初预算的0.00%。九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。 ***度财政拨款“三公”经费支出预算***元，支出决算为***元，完成预算的26.82%，与***度相比，“三公”经费支出持平。（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。 ***度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算***元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算***元，占24.55%；公务接待费支出决***元，占2.27%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出***元。 2.公务用车购置及运行维护费支出***元。其中：公务用车购置支出***元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。公务用车运行维护费支出***元，主要用于公务车燃料费、维修费。公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少***元，下降73%。与***度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少***元，下降1.04%，主要原因是公务车已到报废年限，使用公务车出差次数少。 3.公务接待费支***元，其中：国内接待费支***元，国内公务接待3批次，接待5人次；主要用于***省建设厅领导到琼中县视察工作。国（境）外接待费支出***元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。公务接待费支出决算数比预算数减***元，下降0.75%。与***度相比，公务接待费支出增加***元，增长0.25%，主要原因是。十、预算绩效情况说明（一）绩效管理工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对***度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目2个，共涉及***元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对***度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金***元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对***度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 ***元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。共组织对“综合事务”等8个项目开展了部门评价***公共预算支出17***元，政府性基金预算支出***元，国有资本经营预算支出***元。自评得分均为1***分。完成预算的100%。项目资金使用率100%，工作完成率100%。（二）部门决算中项目绩效自评结果。综合事务项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为1***分。全年预算***元，执行***元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障县住房保障服务中心人员差旅费用、长聘用人员工资、专业技术人员培训，提高业务人员业务水平，实现服务水平高质量发展。（三）部门评价*** （四）财政评价*** 十一、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费支出情况。 ***度琼中县住房保障服务中心机关运行经费1***元（为部门决算中行政单位***，事业单位***），比年初预算减少1***元，降低 43.54 %。主要原因是：因人员减少，导致基本出的日常公用经费降低。（二）政府采购支出情况。 ***度琼中县住房保障服务中心政府采购支出总额***元，其中：政府采购货物支出***元、政府采购工程支出***元、政府采购服务支出***元。授予中小企业合同***元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同***元，占授予中小企业合同金额***%。（三）国有资产占用情况。截至******月***日，本单位***109.91平方米，其中：办公用房109.91平方米，业务用房0.00平方米，其他（不含构筑物）0.00平方米。本单位***1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。年末在建工程***元。第四部分名词解释一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。二、上级补助收入：指事业单位***。三、事业收入：指事业单位***。四、经营收入：指事业单位***。五、附属单位***：指事业单位***。六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位***”等以外的收入。七、使用非财政拨款结余：指事业单位***“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。九、结余分配：指事业单位***。十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位***）。十一、基本支出：指为保障机构***、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十三、经营支出：指事业单位***。十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位***（境）的国际旅费、国***市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位***（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位***（含外宾接待）费用。十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

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