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【海南,琼中黎族苗族自治县】琼中黎族苗族自治县农业综合开发服务中心2023年度部门决算公开报告

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发布时间： 2024-10-01

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******度部门决算公开报告目录第一部分基本情况 2 一、部门（单位）职责 2 二、机构*** 3 第二部分 ***度部门决算公开表 4 第三部分 ***度部门决算情况说明 5 一、收入支出总体情况说明 5 二、收入决算情况说明 5 三、支出决算情况说明 6 四、财政拨款收入支出决算情况说明 6 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 9 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 10 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 11 十、预算绩效情况说明 12 十一、其他重要事项情况说明 13 第四部分名词解释 15 第一部分基本情况一、部门（单位）职责贯彻、宣传、执行国家农业综合开发政策、法规;行使行政管理和组织实施全县农业综合开发职责;根据我县国民经济与社会发展规划、国家农业综合开发政策及农业后备资源情况，结合实际，制定我县农业综合开发的三至五年总体规划，并***省农业综合开发办公室审查备案;做好开发的调查准备，根据申报单位***，进行严格审查，建立项目库，并择优推荐上报;编制项目可行性研究报告和编制报送年度项目实施计划;根据上级批复的年度项目实施计划和审定的可行性研究报告，编制项目扩初报告和项目实施方案，并上报上级审定;认真抓好项目实施工作，组织落实农民投资投劳，推行项目法人责任制、招投标制、工程监理制，并监察指导项目实施;加强项目资金管理工作，资金采取专帐核算，专人管理，专款专用。依法筹集资金，并足额配套，无偿资金实行县级报帐制，有偿资金实行委托银行贷款，并足额回收;根据国家农业综合开发的有关规定，工程建设标准、项目计划批复、资金拨借文件。审批项目扩初设计和施工合同等，对工程项目建设进行日常检查，重点检查和竣工验收;工程项目验收后，落实管护主体，及时办理产权移交手续，建立健全各项运行管护制度，保证工程项目正常运转，长期发挥效益;加强农业综合开发文档管理，做到装订规范，保存完整，查阅便捷;建立工程项目效益的监测评价***建成交付运营的工程项目效益进行跟踪监测;承办上级主管部门交办的其他工作。二、机构*** 纳入******度部门决算编制范围的单位***1个，包括：（一）***部门本级内设3个股（室），综合股、土地治理项目股和产业化经营发展项目股。第二部分 ***度部门决算公开报表一、收入支出决算公开表二、收入决算公开表三、支出决算公开表四、财政拨款收入支出决算公开表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表以上报表见附件1。第三部分 ***度部门决算情况说明一、收入支出总体情况说明 ***度收入总计2,01***元，支出总计2,01***元，与***度相比，收入、支出总计各增加76***元，增长61.18%。主要原因：一是新增高标准农田改造提升项目；二是新增高标准农田补建项目。（一）收入总计主要构成。本年收入2,01***元。使用非财政拨款结余***元，较***度决算***元。年初结转结余***元，较***度决算***元，增长0%。（二）支出总计主要构成。本年支出2,01***元。结余分配***元，较***度决算***元，增长0%。年末结转结余***元，较***度决算***元，增长0%。二、收入决算情况说明本年收入2,01***元，其中：财政拨款收入2,01***元，占100%；上级补助收入***元，占0%；事业收入***元，占0%；经营收入***元，占0%；附属单位******元，占0%；其他收入***元，占0%。三、支出决算情况说明本年支出2,01***元，其中：基本支出17***元，占8.76%；项目支出1,83***元，占91.24%；上缴上级支出***元，占0%；经营支出***元，占0%；对附属单位******元，占0%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ***度财政拨款收入2,01***元，支出2,01***元。与***度相比，财政拨款收入增加76***元，增长61.18%，主要原因：一是新增高标准农田改造提升项目；二是高标准农田补建项目。支出增加76***元，增长61.18%，主要原因：一是新增高标准农田改造提升项目；二是新增高标准农田补建项目。财政拨款年初结转结余***元，较***度决算***元，增长0%。财政拨款年末结转结余***元，较***度决算***元，增长0%。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 ***度一般公共预算财政拨款支出48***元，占本年支出合计的24.15%。与***度相比，一般公共预算财政拨款支出减少46***元，下降48.63%，主要原因是***高标准农田建设项目面积减少。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 ***度一般公共预算财政拨款支出48***元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出2***元，占5.12%；卫生健康支出（类）支出1***元，占3.14%；农林水支出（类）支出43***元，占89.41%；住房保障支出（类）支出1***元，占2.33%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 ***度一般公共预算财政拨款支出年初预算为30***元，支出决算为48***元，完成年初预算的158.60%。其中： 1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位***（款）机关事业单位***（项）。年初预算1***元，支出决算为1***元，完成年初预算的109.11%。决算数大于预算数的主要原因：社保基数调整。 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位***（款）机关事业单位***（项）。年初预算1***元，支出决算为1***元，完成年初预算的100.75%。决算数大于预算数的主要原因：社保基数调整。 3、卫生健康支出（类）行政事业单位***（款）行政单位***（项）。年初预算***元，支出决算为***元，完成年初预算的110.42%。决算数大于预算数的主要原因：社保基数调整。 4、卫生健康支出（类）行政事业单位***（款）公务员医疗补助（项）。年初预算***元，支出决算为***元，完成年初预算的104.51%。决算数大于预算数的主要原因：一是社保基数调整。二是人员正常晋升。 5、城***区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。年初预算2,97***元，支出决算为1,52***元，完成年初预算的51.34%。决算数小于预算数的主要原因：高标准农田建设项目没有完成结算审计。 6、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算12***元，支出决算为12***元，完成年初预算的99.16%。决算数小于预算数的主要原因：根据过紧日子要求，减少单位***。 7、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算4***元，支出决算为4***元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。 8、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算6***元，支出决算***元，完成年初预算的364.7%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加高标准农田建设资金，用于***高标准农田建设。 9、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算1***元，支出决算为1***元，完成年初预算的88.2%。决算数小于预算数的主要原因：***月份差旅费没有支付。 10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算1***元，支出决算为1***元，完成年初预算的106.11%。决算数大于预算数的主要原因：公积金基数调整。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ***度财政拨款基本支出17***元，其中：人员经费16***元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位***、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的生活补助。公用经费1***元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。 ***度政府性基金预算财政拨款支出1,52***元，占本年支出合计的75.85%。与***度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加122***元，增长404.76%，主要原因是上级资金用于4000亩高标准农田改造提升项目。（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。 ***度政府性基金预算财政拨款支出1,52***元，主要用于以下方面：城***区支出（类）支出1,52***元，占100%。（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。 ***度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为297***元，支出决算为1,52***元，完成年初预算的51.34%。其中： 1.城***区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。年初预算为297***元，支出决算为1,52***元，完成年初预算的51.34%。决算数小于预算数的主要原因：一是***高标准农田建设项目当年没有出具结算审核报告。八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。 ***度国有资本经营预算财政拨款支出***元，占本年支出合计的0%。与***度相比，国有资本经营预算财政拨款支***元，增长0%。（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。 ***度国有资本经营预算财政拨款支出***元。（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。 ***度国有资本经营预算财政拨款支出年初***元，支出决算为***元，完成年初预算的100% 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。 ***度财政拨款“三公”经费支出预算为***元，支出决算为***元，完成预算的45%，与***度相比，“三公”经费支出增加***元，增长68.89%，主要原因是公务用车维修维护。（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。 ***度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算***元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算***元，占100%；公务接待费支出决算***元，占0%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出***元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。开支内容包括：因公出国（境）费支出决算比预算***元，增长0%。与***度相比，因公出国（境）费支***元，增长0%。 2.公务用车购置及运行维护费支出***元。其中：公务用车购置支出***元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。公务用车运行维护费支出***元，主要用于公务用车充电，公务车维修维护。公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少***元，下降32.5%。与***度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加***元，增长40.63%，主要原因是公务用车维修维护。 3.公务接待费支出***元，其中：国内接待***元，国内公务接待0批次，接待0人次。国（境）外接待***元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。公务接待费支出决算数比预算***元，增长0%。与***度相比，公务接待费支***元，增长0%。十、预算绩效情况说明（一）绩效管理工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我单位******度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。项目4个，共涉及资金31***元，占一般公共预算项目支出总额的63.72%。组织对***度农田建设补助资金等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金152***元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对***度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉***元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。共组织对“农田建设补助资金”等4个项目开展了部门评价***公共预算支出31***元，政府性基金预算支出152***元，国有资本经营预***元。没有组织目开展部门评价***有组织开展整体支出绩效评价***二）部门决算中项目绩效自评结果（三）部门评价*** （四）财政评价***。十一、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费支出情况。 ***度***机关运行经费***元，比年初预算减少***元，降低30.29%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少、落实过紧日子要求压减三公经费支出等。（二）政府采购支出情况。 ***度***政府采购支***元，其中：政府采购货***元、政府采购工***元、政府采购服***元。授予中小企业合同金额***政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额***授予中小企业合同金额***（三）国有资产占用情况。截至******月***日，本部门拥有房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价***（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。年末在建工程5698.***元。第四部分名词解释财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。二、上级补助收入：指事业单位***。三、事业收入：指事业单位***。四、经营收入：指事业单位***。五、附属单位***：指事业单位***。六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位***”等以外的收入。七、使用非财政拨款结余：指事业单位***“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。九、结余分配：指事业单位***。十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位***）。十一、基本支出：指为保障机构***、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十三、经营支出：指事业单位***。十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位***（境）的国际旅费、国***市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位***（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位***（含外宾接待）费用。十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。十六、支出功能分类： 1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位***（款）机关事业单位***（项），反映机关事业单位***。 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位***（款）机关事业单位***（项），反映机关事业单位***。 3、卫生健康支出（类）行政事业单位***（款）行政单位***（项），反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位***，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 4、卫生健康支出（类）行政事业单位***（款）公务员医疗补助（项），反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。 5、城***区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项），反映土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。 6、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 7、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项），反映反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价***等方面的支出。 8、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项），反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。 9、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。 10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），反映行政事业单位***、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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