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发布时间： 2024-10-18

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陵水黎族自治县***镇农业服务中心***度部门决算公开报告 ***镇人民政府发布日期：***【字体：小中大】责任编辑：徐莹：微信 X 陵水黎族自治县***镇农业服务中心***度部门决算公开报告目录第一部分基本情况 2 一、部门（单位）职责 2 二、机构*** 2 第二部分 ***度部门决算公开表 2 第三部分 ***度部门决算情况说明 3 一、收入支出总体情况说明 3 二、收入决算情况说明 4 三、支出决算情况说明 4 四、财政拨款收入支出决算情况说明 4 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9 十、预算绩效情况说明 11 十一、其他重要事项情况说明 13 第四部分名词解释 15 第一部分基本情况一、部门（单位）职责 ***镇农业服务中心为副科级财政全额预算管理事业单位，隶属***镇人民政府，从事农业、林业、水利、农机、海洋、农产品检测、畜牧防疫检疫、农村宅基地报建审批等涉农村农业服务工作。二、机构*** 纳入陵水黎族自治县***镇农业服务中心***度部门决算编制范围包括：（一） ***镇农业服务中心本级（内设机构）第二部分 ***度部门决算公开报表一、收入支出决算公开表二、收入决算公开表三、支出决算公开表四、财政拨款收入支出决算公开表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表以上报表见附件1。第三部分 ***度部门决算情况说明一、收入支出总体情况说明 ***度收入总计158***元，支出总计158***元，与***度相比，收入、支出总计各增加62***元，增长60.91%。主要原因：一是***农林水项目支出南繁基地供地补贴、耕地地力保护补贴等惠民补贴较多；二是社会保障和就业支出增加；三是一般公共服务支出增加。（一）收入总计主要构成。本年收入1,58***元。使用非财政拨款结余***元，较***度决算数不变。年初结转结余***元，较***度决算数不变。（二）支出总计主要构成。本年支出1,58***元。结余分配***元，，较***度决算数不变，年末结转结余***元，较***度决算数不变。二、收入决算情况说明本年收入1,58***元，其中：财政拨款收入1,58***元，占100%；上级补助收入***元，占0%；事业收入***元，占0%；经营收入***元，占0%；附属单位******元，占0%；其他收入***元，占0%。三、支出决算情况说明本年支出1,58***元，其中：基本支出35***元，占22.27%；项目支出1,23***元，占77.73%；上缴上级支出***元，占0%；经营支出***元，占0%；对附属单位******元，占0%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ***度收入总计158***元，支出总计158***元，与***度相比，收入、支出总计各增加62***元，增长60.91%。主要原因：一是***农林水项目支出南繁基地供地补贴、耕地地力保护补贴等惠民补贴较多；二是社会保障和就业支出增加；三是一般公共服务支出增加。财政拨款年初结转结余***元，较***度决算数不变。财政拨款年末结转结余***元，较***度决算数不变。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 ***度一般公共预算财政拨款支出1,52***元，占本年支出合计的96.21%。与***度相比，一般公共预算财政拨款支出增加56***元，增长63.31%，主要原因是:一是***农林水项目支出南繁基地供地补贴、耕地地力保护补贴等惠民补贴较多；二是社会保障和就业支出增加；三是一般公共服务支出增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 ***度一般公共预算财政拨款支出1,52***元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出25***元，占16.87%；社会保障和就业（类）支出6***元，占4.15%；卫生健康（类）支出4***元，占2.65%；城***区（类）支出4***元，占2.65%；农林水（类）支出114***元，占74.94%；住房保障（类）支出4***元，占2.65%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 ***度一般公共预算财政拨款支出年初预算为152***元，支出决算为1,52***元，完成年初预算的100%。其中： 1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构***（款）事业运行（项）年初预算为22***元，支出决算为22***元，完成年初预算的100%。 2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构***（款）其他政府办公厅（室）及相关机构***（项）年初预算为2***元，支出决算为2***元，完成年初预算的100%。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位***（款）机关事业单位***（项）年初预算为2***元，支出决算为2***元，完成年初预算的100%。 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位***（款）机关事业单位***（项）年初预算为3***元，支出决算为3***元，完成年初预算的100%。 5.卫生健康（类）行政事业单位***（款）事业单位***（项）年初预算为1***元，支出决算为1***元，完成年初预算的100%。 6.卫生健康（类）行政事业单位***（款）公务员医疗补助（项）年初预算为2***元，支出决算为2***元，完成年初预算的100%。 7.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）年初预算为1***元，支出决算为1***元，完成年初预算的100%。 8.农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）年初预算为***元，支出决算为***元，完成年初预算的100%。 9.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）年初预算为110***元，支出决算为110***元，完成年初预算的23.46%。 10.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算为2***元，支出决算为2***元，完成年初预算的100%。 11.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）年初预算为***元，支出决算为***元，完成年初预算的100%。 12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为2***元，支出决算为2***元，完成100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ***度财政拨款基本支出35***元，其中：人员经费33***元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位***、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。公用经费1***元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。 ***度政府性基金预算财政拨款支出6***元，占本年支出合计的3.79%。与***度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加6***元，增长100%，主要原因是新增农业生产发展项目。（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。 ***度政府性基金预算财政拨款支出6***元，主要用于以下方面：城***区（类）支出6***元，占100%。（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。 ***度政府性基金预算财政拨款支出年初***元，支出决算为6***元，完成年初预算的-100%。其中： 1.城***区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。年初***元，支出决算为6***元，完成年初预算的-100%。决算数大于预算数的主要原因是：此项目为年中新增农业生产发展项目，发放南繁基地供地补贴。八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。 ***度国有资本经营预算财政拨款支出***元，占本年支出合计的%。与***度相比，国有资本经营预算财政拨***元，占0%。（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。 ***度国有资本经营预算财政拨款支出***元，主要是无此项支出。（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。 ***度国有资本经营预算财政拨款支出年初***元，支出决算为***元，完成年初预算的0%。年初***元，支出***元，完成年初预算的0%。***无此项支出。九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。 ***度财政拨款“三公”经费支出预算为***元，支出决算为***元，完成预算的0%，与***度相比，“三公”经费支出不变，无此项支出。（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。 ***度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算***元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算***元，占0%；公务接待费支出决算***元，占0%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出***元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 2.公务用车购置及运行维护费支出***元。其中：公务用车购置支出***元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。公务用车运行维护费支出***元。公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加（***元，增长（下降）0%。与***度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加（***元，增长（下降）0%，主要原因是无此项经费。 3.公务接待费支出***元，其中：国内接待***元，国内公务接待0批次，接待0人次。国（境）外接待***元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。公务接待费支出决算数比预算数增加（***元，增长（下降）0%。与***度相比，公务接待费支出增加（***元，增长（下降）0%。十、预算绩效情况说明（一）绩效管理工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对***度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目21个，共涉及资金*****元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对***度1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金8375***元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对***度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉***元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。共组织对0个项目开展了部门评价***公共预***元，政府性基金预***元，国有资本经营预***元。完成部门整体支出绩效评价***公共预***元，政府性基金预***元。（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位***）。 ***镇农业服务中心在部门决算中反映耕地地力保护补贴、“菜篮子”常年蔬菜基地补助金等2个项目绩效自评结果。耕地地力保护补贴项目绩效自评表：耕地地力保护补贴项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为***分。全年预算数***元，执行数***元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时完成耕地地力保护补贴发放。发现的主要问题及原因：一是无。下一步改进措施：一是无。 “菜篮子”常年蔬菜基地补助金项目绩效自评表： “菜篮子”常年蔬菜基地补助金项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为***分。全年预算数为8375***元，执行数为8375***元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时完成“菜篮子”常年蔬菜基地补助金发放。发现的主要问题及原因：一是无。下一步改进措施：一是无。（三）部门评价***部门填写，部门所属单位***）。部门所属单位***。（四）财政评价***）。反映财政部门组织开展的预算部门（单位）重点项目财政评价***十一、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费支出情况。 ***度***镇农业服务中心机关运***元（为部门决算中行政单位***，事业单位***），比年初预***元，增长0%。主要原因是：办公设施设备购置经费不变/资产运行维护支出不变/信息系统运行维护支出不变/人员编制数量不变。（二）政府采购支出情况。 ***度***镇农业服务中心政府采购支***元，其中：政府采购货***元、政府采购工***元、政府采购服***元。授予中小企业合同金额***政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额***授予中小企业合同金额***（三）国有资产占用情况。截至******月***日，本部门拥有房屋面积50平方米，其中：办公用房50平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无车编。单价***（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。年末在***元。第四部分名词解释财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。二、上级补助收入：指事业单位***。三、事业收入：指事业单位***。四、经营收入：指事业单位***。五、附属单位***：指事业单位***。六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位***”等以外的收入。七、使用非财政拨款结余：指事业单位***“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。九、结余分配：指事业单位***。十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位***）。十一、基本支出：指为保障机构***、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十三、经营支出：指事业单位***。十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位***（境）的国际旅费、国***市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位***（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位***（含外宾接待）费用。十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。十六、支出功能分类： XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……； XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），…… （注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《***政府收支分类科目》） 2023-180002-椰林农业服务中心决算公开报表.xls 相关稿件

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