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【海南,儋州市】儋州市教育局本级2023年度部门决算公开

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发布时间： 2024-10-23

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***市教育局本级***度部门决算公开目录第一部分基本情况 2 一、部门（单位）职责 2 二、机构*** 2 第二部分 ***度部门决算公开表 2 第三部分 ***度部门决算情况说明 3 一、收入支出总体情况说明 3 二、收入决算情况说明 4 三、支出决算情况说明 4 四、财政拨款收入支出决算情况说明 4 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9 十、预算绩效情况说明 11 十一、其他重要事项情况说明 13 第四部分名词解释 15 第一部分基本情况一、部门（单位）职责（一）贯彻执行党和国家有关教育方针政策、法律法规规章；依法拟定并组织实***市教育工作的政策法规规章和发展规划、计划。（二）会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资、教育收费的政策规定；***市级教育经费和基本建设；监督各中小学校教育财政拨款的执行和使用情况及其他教育经费的筹措和使用情况。（三）负责教育督导与评估工作；对教育质量进行检查；指导各类学籍的管理。（四）指导和监管社会力量举办的高等教育、成人教育、职业技术教育、基础教育和幼儿教育等工作；组织并实施对普及九年义务教育、扫除青壮年文盲工作的督导与评估；指导教育改革工作。（五）统筹规***市中专、中小学校的布局、结构和专业设置。（六）规划和协调教育系统重大科研工作，指导学校发展高新技术的研究与推广、科研成果转化和"产学研"结合等工作；协调和指导学校开展教学研究工作；负责教育管理信息、统计工作。（七）统筹和指导少数民族教育工作，协调对少数民***镇教育的扶持与援助。（八）指导各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。（九）主***市教师工作；组织实***省各级各类学校校长、教师全员培训工作；研究拟定各级各类学校教师资格标准并指导实施；依法统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设工作。（十）制定、实施中小学校学历教育的招生制度改革方案；制定中小学校及职业学校的招生计划并负责组织实施；负责制定中小学校毕业证书的发放办法。（十一）承***市语言文字的管理工作。（十二）规划并指导学校的党建工作、统战工作；协同有关部门管理学校领导干部。（十三）负责对所属事业单位***、法律法规规章的情况进行检查监督，协同有关部门监管其非经营性国有资产。（十四）***市委、市政府和上级部门交办的工作二、机构*** 本单位******市委办公室文件关于重新修订《***市教育局职能配置、内设机构***》（儋委办发[2022]23号）文件精神，***市教育局是主***市（含洋浦经济***区）教育事业和语言文字工***市政府工作部门，为正处级。教育局本级设十一个机构，分别是办公室、市人民政府教育督导室、基础教育科、组织人事科、政策法规科、财务管理科、产业发展规划科（审计科）、教师工作科、学校安全工作科、体育卫生与艺术教育科、职业成人与学前教育科。第二部分 ***度部门决算公开报表一、收入支出决算公开表二、收入决算公开表三、支出决算公开表四、财政拨款收入支出决算公开表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表以上报表见附件1。第三部分 ***度部门决算情况说明一、收入支出总体情况说明 ***度收入总计7659***元，支出总计7659***元，与***度相比，收入、支出总计各减少3414***元，下降30.83%。主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入等有所减少，相应支出减少；二是政府性基金预算财政拨款收入减少。（一）收入总计主要构成。本年收入7576***元。使用非财政拨***元，较***度决算数持平。年初结转结余1,99***元，主要是已签合同但未达到支付条件的项目款，较***度决算数增长71***元，增长56.17%，主要原因是中央专项资金结转较上年增加。（二）支出总计主要构成。本年支出7591***元。结***元，较***度决算数持平。年末结转结余184***元，主要是其他项目结余分配，较***度决算数减少15***元，下降7.68%，主要原因是上级专项资金结转较上年减少。二、收入决算情况说明本年收入759***元，其中：财政拨款收入56,16***元，占74.13%；上级补助收入***元，占0%；事***元，占0%；经营收入***元，占0%；附属单位******元，占0%；其他收入23***元，占0.32%，政府性基金预算财政拨款收入19,35***元，占25.55%。三、支出决算情况说明本年支出759***元，其中：基本支出86***元，占1.14%；项目支出7505***元，占98.86%；上缴上***元，占0%；经***元，占0%；对附属单位******元，占0%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ***度财政拨款收入7659***元，支出7659***元。与***度相比，财政拨款收入减少3303***元，下降30.13%，主要原因：一是教育专项资金下达到下属二级各预算单位；二是政府性基金预算财政拨款工程项目相比去年少。财政拨款年初结转结余1,06***元，主要是义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金、校舍维修改造金等基础设施建设资金，较***度决算数持平。财政拨款年末结转结余1,06***元，主要是是学校、校舍等建设工程款，较***度决算数持平。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 ***度一般公共预算财政拨款支出56,16***元，占本年支出合计的74.36%。与***度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1567***元，下降21.82%，主要原因是教育专项资金支出减少。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 ***度一般公共预算财政拨款支出56,16***元，主要用于以下方面：教育（类）支出53,22***元，占94.8%；社会保障和就业（类）支出9***元，占0.2%；卫生健康（类）支出15***元，占0.3%；农林水（类）支出2,63***元，占4.6%；住房保障（类）支出***元，占0.1%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 ***度一般公共预算财政拨款支出年初预算为35,45***元，支出决算为56,16***元，完成年初预算的158.39%。其中： 1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为101***元，支出决算为77***元，完成年初预算的76.19%。决算数小于预算数的主要原因：项目资金结余。 2.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为608***元，支出决算为686***元，完成年初预算的112.8%。决算数大于预算数的主要原因：决算数大于预算数的主要原因上级下达的学前教育建设项。 3.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为617***元，支出决算为1377***元，完成年初预算的223%。决算数大于预算数的主要原因：年中上级补助民办小学教育生均公用经费及家庭经济困难学生生活补助。。 4.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为261***元，支出决算为1738***元，完成年初预算的665.8%。决算数大于预算数的主要原因：民办初中教育生均公用经费及家庭经济困难学生生活补助。 5.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为184***元，支出决算为206***元，完成年初预算的111.8%。决算数大于预算数的主要原因：预算执行过程中调剂增加。 6.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为1051***元，支出决算为904***元，完成年初预算的86%。决算数小于预算数的主要原因：项目资金结余。 7.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为85***元，支出决算为58***元，完成年初预算的68.5%。决算数小于预算数的主要原因：项目资金结余。 8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位***（款）机关事业单位***（项）。年初预算为5***元，支出决算为6***元，完成年初预算的119.7%。决算数大于预算数的主要原因：的主要原因年中人员变动导致基本养老保险缴费支出增加。 9.卫生健康支出（类）行政事业单位***（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为8***元，支出决算为11***元，完成年初预算的127.5%。决算数大于预算数的主要原因：的主要原因年中人员变动导致公务员医疗补助支出增加。 10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为4***元，支出决算为5***元，完成年初预算的121%。决算数大于预算数的主要原因：的主要原因年中人员变动导致住房公积金支出增加。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ***度财政拨款基本支出86***元，其中：人员经费77***元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位***、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费8***元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。 ***度政府性基金预算财政拨款支出19,35***元，占本年支出合计的52.72%。与***度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少1735***元，下降47.27%，主要原因是减少了专项债券安排的教育项目资金。（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。 ***度政府性基金预算财政拨款支出19,35***元，主要用于以下方面：城***区（类）支出33***元，占1.7%；其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的（类）支出19,02***元，占98.3%。（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。 ***度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为36,71***元，支出决算为19,35***元，完成年初预算的52.72%%。其中： 1.城***区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为212***元，支出决算为33***元，完成年初预算的15.95%。决算数小于预算数的主要***市政府性基金项目减少资金安排支出 2.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）年初预算为217***元，支出决算为1902***元，完成年初预算的872.95%。决算数大于预算数的主要原因上级转移支付下达的中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金。八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。 ***度国有资本经营预算财政拨***元，占本年支出合计的%。与***度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。 ***度国有资本经营预算财政拨款***元。九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。 ***度财政拨款“三公”经费支出预算为1***元，支出决算为***元，完成预算的29.2%，与***度相比，“三公”经费支出减少***元，下降62.53%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行勤俭节约,反对铺张浪费。（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。 ***度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支***元，占%；公务用车购置及运行维护费支出决算***元，占36.4%；公务接待费支出决算***元，占64.6%。具体情况如下： 1.因公出国（境）***元。因公出国（境）费支出决算比***元。与***度相比持平。 2.公务用车购置及运行维护费支出***元。其中：公务用车购置支出***元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。公务用车运行维护费支出***元，主要用于公务车燃油费及车辆保险维修。公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少***元，下降60.3%。与***度相比，公务用车购置及运行维护费支出持平 3.公务接待费支出***元，其中：国内接待费支出***元，国内公务接待23批次，接待164人次；主要用于教育合作与交流。国（境）外接待***元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。公务接待费支出决算数比预算数减***元，下降19.6%。与***度相比，公务接待费支出减少***元，下降63.7%，主要原因是国内公务接待批次、接待人数较去年减少。十、预算绩效情况说明（一）绩效管理工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对***度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，二级项目85个，共涉及资金2536***元，占一般公共预算项目支出总额的45.2%。组织对***度白***镇第二幼儿园建设项目项目绩效自评资金、***市***镇洛基幼儿园建设项目绩效自评等4个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金224***元，占政府性基金预算项目支出总额的115.9%。。十一、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费支出情况。 ***度***市教育局本级机关运行经费8***元（为部门决算中行政单位***，事业单位***），比年初预算减少2***元，降低19.74%。主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。（二）政府采购支出情况。 ***度***市教育局政府采购支出总额1382***元，其中：政府采购货物支出996***元、政府采购工程支出290***元、政府采购服务支出96***元。授予中小企业合同金额***政府采购支出总额的0%。（三）国有资产占用情况。截至******月***日，本部门拥有房屋面积7727平方米，其中：办公用房1420平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）6307平方米。本部门共有车辆2辆，其中，其中，其他用车2辆，其他用车主要是公务用车。年末在建工程12062***元。第四部分名词解释财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。二、上级补助收入：指事业单位***。三、事业收入：指事业单位***。四、经营收入：指事业单位***。五、附属单位***：指事业单位***。六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位***”等以外的收入。七、使用非财政拨款结余：指事业单位***“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。九、结余分配：指事业单位***。十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位***）。十一、基本支出：指为保障机构***、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十三、经营支出：指事业单位***。十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位***（境）的国际旅费、国***市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位***（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位***（含外宾接待）费用。十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。 2023-137001-***市教育局本级决算批复报表.xls

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