儋州市第一中学2023年度部门决算公开-中项网

【海南,儋州市】儋州市第一中学2023年度部门决算公开

标签：变更海南儋州市第一中学2023年度部门决算公开儋州市第一中学招标信息招标采购

发布时间： 2024-10-23

发布时间	2024-10-23	截止日期	立即查看
联系人	立即查看	联系电话	立即查看
项目地址	立即查看	项目名称	立即查看
网址	立即查看	填报单位	立即查看
更正内容	立即查看	设备词	立即查看

下文中****为隐藏内容，仅对中项网会员用户开放，【注册 / 登录】后可查看内容详情

变更公告详情

***市第一中学***度部门决算公开目录第一部分基本情况 2 一、部门（单位）职责 2 二、机构*** 2 第二部分 ***度部门决算公开表 3 第三部分 ***度部门决算情况说明 3 一、收入支出总体情况说明 3 二、收入决算情况说明 4 三、支出决算情况说明 4 四、财政拨款收入支出决算情况说明 5 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 9 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 10 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 10 十、预算绩效情况说明 12 十一、其他重要事项情况说明 14 第四部分名词解释 15 第一部分基本情况百纳况一、部门（单位）职责（一）贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，以及其他各项方针、政策。 (二)坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。 (三)加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。 (四)组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划 (五)组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。 (六)组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及退休、离休等工作。（七）组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。 (八)贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。（九）完成上级领导机关布置的其他任务。二、机构*** 内设党政办公室、教务室、德育室、总务处、膳食科、财务科、教研室、体卫艺室、信息中心、团委、工会第二部分 ***度部门决算公开报表一、收入支出决算公开表二、收入决算公开表三、支出决算公开表四、财政拨款收入支出决算公开表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表以上报表见附件1。第三部分 ***度部门决算情况说明一、收入支出总体情况说明 ***度收入总计11,82***元，支出总计11,82***元，与***度相比，收入、支出总计各增加217***元，增长22.6%。主要原因是增加了教育合作与交流项目经费。（一）收入总计主要构成。本年收入11,60***元。使用非财政拨款结余1***元，较***度决算数增加1***元，主要原因是***度上级拨付的项目款项比2022度年多。年初结转结余20***元，主要是***度校园足球培养项目没有使用形成，较***度决算数增加8***元，增长69.6%，主要原因是***度项目结转结余的金额***年度的大。（二）支出总计主要构成。本年支出11,69***元。结余分配***元，较***度决算数增加（***元，增长（下降）0%。年末结转结余13***元，主要是校园足球培养项目经费未使用完形成，较***度决算数减少7***元，下降35.1%，主要原因是***度已使用结转结余的校园足球培养项目一部分资金。二、收入决算情况说明本年收入11,60***元，其中：财政拨款收入11,28***元，占97.3%；上级补助收入***元，占0%；事业收入30***元，占2.6%；经营收入***元，占0%；附属单位******元，占0%；其他收入***元，占0.1%。三、支出决算情况说明本年支出11,69***元，其中：基本支出8,14***元，占69.6%；项目支出3,55***元，占30.4%；上缴上级支出***元，占0%；经营支出***元，占0%；对附属单位******元，占0%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ***度财政拨款收入11,28***元，支出11,28***元。与***度相比，财政拨款收入增加217***元，增长23.8%，主要原因是***度增加了教育合作与交流项目收入。支出增加217***元，增长23.8%，主要原因是增加了教育合作与交流项目支出。财政拨款年初结转结余3***元，主要是***度的预算项目结转结余，较***度决算数增加（***元，增长（下降）0%，主要原因是***度使用结转结余项目。财政拨款年末结转结余3***元，主要是***度预算项目结转结余，较***度决算数增加（***元，增长（下降）0%，主要原因是***度使用结转结余项目。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 ***度一般公共预算财政拨款支出11,27***元，占本年支出合计的96.4%。与***度相比，一般公共预算财政拨款支出增加224***元，增长24.9%，主要原因是增加了教育合作与交流项目支出。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 ***度一般公共预算财政拨款支出11,27***元，主要用于以下方面：教育（类）支出8,77***元，占77.8%；社会保障和就业（类）支出94***元，占8.4%；卫生健康（类）支出97***元，占8.7%；住房保障（类）支出57***元，占5.1%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 ***度一般公共预算财政拨款支出年初预算为972***元，支出决算为11,27***元，完成年初预算的115.9%。其中： 1.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为12***元，支出决算为33***元，完成年初预算的278%。决算数大于预算数的主要原因是年中增加了义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金—设备购置及多媒体设备购置资金两个项目经费。 2.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）年初预算为712***元，支出决算为806***元，完成年初预算的113.1%。决算数大于预算数的主要原因是年中增加了公费师范生安家费、***引进中小学优秀校长和学科骨干教师***度考核奖励及食堂改造工程经费。 3. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）年初预算***元，支出决算为2***元，完成年初预算的154.9%。决算数大于预算数的主要原因是年中增加校园足球培养项目经费。 4. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育附加安排的支出（项）年初预算为12***元，支出决算为8***元，完成年初预算的70.6%。决算数小于预算数的主要原因是***度经费使用受限，没能使用完毕。 5.社会保障和就业（类）行政事业单位***（款）机关事业单位***（项）年初预算为59***元，支出决算为7***元，完成年初预算的118%。决算数大于预算数的主要原因是******月份、***月份养老保险预算追加及追加自贸港建设津贴提标部分。*********.社会保障和就业（类）行政事业单位***（款）机关事业单位***（项）年初预算为29***元，支出决算为23***元，完成年初预算的79.5%。决算数小于预算数的主要原因是年中调减了预算数。 7.社会保障和就业(类）抚恤（款）其他优抚支出（项）年初预算为***元，支出决算为***元，完成年初预算的89.7%。决算数小于预算数的主要原因是做预算时，抚恤人员按照满额申报；实际支付时，需要减掉其在社保领到的补助，所以实际支付的比预算的减少。 8.卫生健康（类）行政事业单位***（款）事业单位***（项）年初预算为27***元，支出决算为32***元，完成年初预算的119.2%。决算数大于预算数的主要原因是******月份、***月份医疗保险预算追加及追加自贸港建设津贴提标部分。 9.卫生健康（类）行政事业单位***（款）公务员医疗补助（项）年初预算为49***元，支出决算为65***元，完成年初预算的130.7%。决算数大于预算数的主要原因是******月份、***月份公务员医疗补助预算追加及追加自贸港建设津贴提标部分。 10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）年初预算为49***元，支出决算为57***元，完成年初预算的116.6%。决算数大于预算数的主要原因是******月份、***月份住房公积金预算追加及追加自贸港建设津贴提标部分。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ***度财政拨款基本支出8,12***元，其中：人员经费7,99***元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位***、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费12***元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。 ***度政府性基金预算财政拨款支出1***元，占本年支出合计的0.11%。与***度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少3***元，下降71.6%，主要原因是***度从政府性基金预算财政拨款的项目比***度少。（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。 ***度政府性基金预算财政拨款支出1***元，主要用于以下方面：城***区支出（类）支出1***元，占100%。（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。 ***度政府性基金预算财政拨款支出年初***元，支出决算为1***元。其中：城***区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初***元，支出决算为1***元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加下达的审计整改资金，年初没有能预算。八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。 ***度国有资本经营预算财政拨款支出***元，占本年支出合计的0%。与***度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（***元，增长（下降）0%。（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。 ***度国有资本经营预算财政拨款支出***元。（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。 ***度国有资本经营预算财政拨款支出年初***元，支出决算为***元。九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。 ***度财政拨款“三公”经费支出预算为1***元，支出决算为***元，完成预算的0%，与***度相比，“三公”经费支出增加（***元，增长（下降）0%。（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。 ***度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算***元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算***元，占0%；公务接待费支出决算***元，占0%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出***元因公出国（境）费支出决算比预算数增加（***元，增长（下降）0%。与***度相比，因公出国（境）费支出增加（***元，增长（下降）0%。 2.公务用车购置及运行维护费支出***元。其中：公务用车购置支出***元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。公务用车运行维护费支出***元。公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加（***元，增长（下降）0%。与***度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加（***元，增长（下降）0%。 3.公务接待费支出***元，其中：国内接待***元，国内公务接待0批次，接待0人次。国（境）外接待***元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。公务接待费支出决算数比预算数增加（***元，增长（下降）0%。与***度相比，公务接待费支出增加（***元，增长（下降）0%。十、预算绩效情况说明（一）绩效管理工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我单位******度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目15个，共涉及资金338***元，占一般公共预算项目支出总额的30%。组织对***度文印印刷等费用等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1***元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对***度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及***元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。共组织对“高中教育生均公用经费”等16个项目开展了部门评价***公共预算支出338***元，政府性基金预算支出1***元，国有资本经营预***元。（二）部门决算中项目绩效自评结果我单位***、教育合作与交流等16个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。教育合作与交流项目绩效自评表：项目名称: ***T***5097-教育合作与交流填报人: 陈云燕联系方式: *** 主管部门: 137-***市教育局实施单位: 137004-***市第一中学是否公开：否网址： ***元) 年初预算数全年预算数执行数分值执行率（%）得分资金总额： 20,301,100.00 15,522,100.00 14,858,141.40 10.00 95.72 9.57 其中：财政资金： 20,301,100.00 15,522,100.00 14,858,141.40 95.72 单位***： 0.00 0.00 0.00 0 财政专户管理资金： 0.00 0.00 0.00 0 年度目标年度目标完成情况保障合作管理团队、骨干教师工资绩效，保障教育活动经费，提高教育教学质量。已完成：合作管理团队、骨干教师工资绩效足额保障，教育活动经费足额保障；未完成：因教学活动开展次数足，所以内涵提升项目经费没有使用完，教育集团化办学经费没有使用完。一级指标二级指标三级指标指标性质年度指标值度量单位实际完成值完成率分值得分未完成原因分析产出指标数量指标支付管理团队、骨干教师工资绩效人数＝ 8 人 8 100.00% 20.00 20 产出指标质量指标足额发放每人工资绩效 ≥ 100 % 100 100.00% 20.00 20 产出指标时效指标资金到位及时率 ≥ 100 % 100 100.00% 10.00 10 效益指标社会效益指标对学校教育教学质量影响定性优良中低差良 30.00 30 满意度指标服务对象满意度教师学生的满意度 ≥ 85 % 85 100.00% 10.00 10 合计 100.00 99.57 教育合作与交流项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分99.***分。全年预算数为155***元，执行数为148***元，完成预算的95.7%。项目绩效目标完成情况：一是设定的绩效指标均以达到目标；二是年度目标因学活动开展次数足，所以内涵提升项目经费没有使用完，教育集团化办学经费没有使用完。发现的主要问题及原因：一是没有对内涵提升项目经费的使用合理安排造成经费有剩余；二是没有对教育集团化办学经费的使用合理安排造成经费有剩余。下一步改进措施：一是对资金的使用要尽量详细规划；二是在资金使用过程中要紧密跟进，尽量规范使用完毕。（三）部门评价***部门填写，部门所属单位***）。无（四）财政评价***）。无十一、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费支出情况。 ***度***市第一中学机关运***元（为部门决算中行政单位***，事业单位***），比年初预算增加（***元，增长（降低）0%。（二）政府采购支出情况。 ***度***市第一中学政府采购支出总额25***元，其中：政府采购货物支出25***元、政府采购工***元、政府采购服***元。授予中小企业合同金额***2采购支出总额的89.3%，其中：授予小微企业合同金***元，占授予中小企业合同金额***。（三）国有资产占用情况。截至******月***日，本部门拥有房屋面积83749.34平方米，其中：办公用房22124.71平方米，业务用房52425.63平方米，其他（不含构筑物）9199.00平方米。本部门共有车辆0，其中，副部（省）级及以上领导用车0、主要负责人用车0、机要通信用车0、应急保障用车0、执法执勤用车0、特种专业技术用车0、离退休干部服务用车0、其他用车0。单价***（含）以上设备（不含车辆）0（套）。年末***元。第四部分名词解释财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。二、上级补助收入：指事业单位***。三、事业收入：指事业单位***。四、经营收入：指事业单位***。五、附属单位***：指事业单位***。六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位***”等以外的收入。七、使用非财政拨款结余：指事业单位***“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。九、结余分配：指事业单位***。十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位***）。十一、基本支出：指为保障机构***、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十三、经营支出：指事业单位***。十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位***（境）的国际旅费、国***市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位***（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位***（含外宾接待）费用。十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。 137004-***市第一中学***决算公开报表.xls

立即登录还不是会员？立即免费注册

24小时咨询热线: 400-816-1360

上一篇：儋州市教育局本级2023年度部门决算公开
下一篇：[吴兴区]八里店镇2024-2025年度小额工程监理预发包项目

变更公告详情

会员特色服务

行业导航

审批项目