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陵水黎族自治县椰林镇人民政府部门决算公开

发布时间： 2024-10-18

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陵水黎族自治县***镇人民政府部门决算公开 ***镇人民政府发布日期：***【字体：小中大】责任编辑：徐莹：微信 X 陵水黎族自治县***镇人民政府***度部门决算公开目录第一部分基本情况 3 一、部门职责 3 二、机构*** 3 第二部分 ***度部门决算公开表 3 第三部分 ***度部门决算情况说明 4 一、收入支出总体情况说明 4 二、收入决算情况说明 5 三、支出决算情况说明 5 四、财政拨款收入支出决算情况说明 5 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7 1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8 2. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8 十、预算绩效情况说明 11 十一、其他重要事项情况说明 11 第四部分名词解释 13 第一部分基本情况一、部门（单位）职责二、机构*** 一、部门职责陵水黎族自治县***镇人民政府是党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策，是基层国家行政机关，行使本***区的行政职能。其主要职责：主要负***镇社会治安、社会稳定工作，负责规划建设、环境卫***镇容镇貌工作，并管理社保、计划生育等各项社会事务，促***镇经济发展。二、机构*** 纳入陵水县***镇人民政府***度部门决算编制范围的二级预算单位***：（一）陵水县***镇人民政府本级（二）***镇市政服务中心（下属单位）（三）***镇规划建设管理所（下属单位）（四）***镇安全生产监督管理站（下属单位）（五）***镇计划生育服务所（下属单位）（六）***镇社会事务服务中心（下属单位，预算独立单位）（七）***镇农业服务中心（下属单位，预算独立单位）（注：如果是基层预算单位，没有下属单位***，可只说明单位******。）第二部分 ***度部门决算公开报表一、收入支出决算公开表二、收入决算公开表三、支出决算公开表四、财政拨款收入支出决算公开表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表以上报表见附件1。第三部分 ***度部门决算情况说明一、收入支出总体情况说明 ***度收入总计69,573***元，支出总计69,57***元，与***度相比，收入、支出总计减少218***元，下降55.3%。主要原因是预算缩减，使用非财政拨***元，较***度决算数减少***元。年初结转结余***元，主要是其他城***区公共设施支出、其他农业农村支出***路养护优结余资金，较***度决算数减少37***元，主要原因是结转指标已经支出。结余分配***元，较***度决算数持平。年末结转结余***元，较***度决算数增加***元，主要原因未能及时支付。（注：***度相关决算数据可取自附件财决公开01表；***度相关决算数据可取自***度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》）二、收入决算情况说明本年收入合计69,57***元，其中：财政拨款收入69,57***元，占100%；上级补助收入***元，占0%；事业收入***元，占0%；经营收入***元，占0%；附属单位******元，占0%；其他收入***元，占0%。（注：上述各项收入数字可取自财决公开02表）三、支出决算情况说明本年支出合计69,57***元，其中：基本支出4,94***元，占7.1%；项目支出64,62***元，占92.9%；上缴上级支出***元，占0%；经营支出***元，占0%；对附属单位******元，占0%。（注：上述各项支出数字可取自财决公开03表）四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ***度财政拨款收入 69,571.48 91,43***元，支出91,43***元。与***度相比，收入、支出总计减少218***元，下降55.3%主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入比***减少。财政拨款年初结转结余***元，较***度决算数持平。财政拨款年末结转结余***元，较***度决算数持平。（注：***度决算相关数据可取自财决公开04表。***度决算相关数据可取自***度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》）五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 ***度一般公共预算财政拨款支出69,571***元，占本年支出合计的100%。与***度相比，与***度相比，支出总计减少218***元，下降55.3%主要原因：一般公共预算财政拨款收入比***减少。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 ***度一般公共预算财政拨款支出69,57***元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出281***元，占XXXX%；……社会保障和就业（类）支出172***元，占XXXX%；国防支出（类）支出1***元，占XXXX%；公共安全支出（类）支出1***元，占XXXX%；教育支出（类）支出1232***元，占XXXX%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出1232***元，占XXXX%；卫生健康支出（类）支出104***元，占XXXX%；节能环保支出（类）支出203***元，占XXXX%；城***区支出（类）支出536***元，占XXXX%；农林水支出（类）支出1068***元，占XXXX%；交通运输支出（类）支出481***元，占XXXX%；自然资源海洋气象等支出（类）支出***元，占XXXX%；住房保障支出（类）支出202***元，占XXXX%；住房保障支出（类）支出灾害防治及应急管理支出（类）3***元，占XXXX%；……。（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 ***度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14,76***元，支出决算为4,94***元，决算数大于预算数主要原因是工作需要做调整。其中： 1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为***元，支出决算为***元，完成年初预算的XXXX%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是……；二是……。 …… 2.…… …… （注：本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。 ***度财政拨款基本支出5,02***元，其中：人员经费4,80***元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位***、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费21***元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、经常性赠予、资本性赠予和其他支出。（注：上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。 ***度政府性基金预算财政拨款支出46,27***元，占本年支出合计的66.5%。与***度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加450***元。（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。 ***度政府性基金预算财政拨款支出46,27***元，主要用于以下方面：XXXX（类）支出***元，占XXXX%；……XXXX（类）支出***元，占XXXX%；XXXX（类）支出***元，占XXXX%；……。（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。 ***度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为28,79***元，支出决算为46,27***元，完成年初预算的XXXX%。其中： 1.XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项）。年初预算为***元，支出决算为***元，完成年初预算的XXXX%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是……；二是……。 …… 2.…… …… （注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分***决算相关数据取自财决公开07表；***决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。 ***度国有资本经营预算财政拨款支出***元，占本年支出合计的XXXX%。与***度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）***元，增长（下降）XXXX%，主要原因是……。（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。 ***度国有资本经营预算财政拨款支出***元，主要用于以下方面：XXXX（类）支出***元，占XXXX%；……XXXX（类）支出***元，占XXXX%；XXXX（类）支出***元，占XXXX%；……。（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。 ***度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为***元，支出决算为***元，完成年初预算的XXXX%。其中： 1.XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项）。年初预算为***元，支出决算为***元，完成年初预算的XXXX%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是……；二是……。 …… 2.…… …… （注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分***决算相关数据取自财决公开08表）。九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。 ***度财政拨款“三公”经费支出***元，支出决算为***元，决算数大于预算数注意原因是工作需要调整支出。（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。 ***度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算***元，占XXXX%；公务用车购置及运行维护费支出决算***元，占100%；公务接待费支出决算***元，占XXXX%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出***元。全年安排因公出国（境）团组XXXX个，因公出国（境）XXXX人次。开支内容包括： XX***元。主要用于…… XX***元。主要用于…… …… 因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）***元，增长（下降）XXXX%。主要原因是……。 2.公务用车购置及运行维护费支出***元。其中：公务用车购置支出***元，全年购置公务用车XXXX辆，主要用于……，年末公务用车保有量XXXX辆。公务用车运行维护费支出***元，主要用于公车运行费用。公务用车购置及运行费支出决算数比预算数增加（减少）***元，增长1.06倍。主要原因是公车运行费用。 3.公务接待费支出***元，其中：国内接待费支出***元，国内公务接待XXXX批次，接待XXXX人次；主要用于……。国（境）外接待费支出***元，国（境）外公务接待XXXX批次，接待XXXX人次；主要用于……。公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）***元，增长（下降）XXXX%。主要原因是……。（注：***度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表，***的出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构***》）。十、预算绩效情况说明。（一）绩效管理工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对***度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目XX个，共涉及***元，占一般公共预算项目支出总额的XX%。组织对***度XXX、XXX等XX个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及***元，占政府性基金预算项目支出总额的XX%。组织对***度XXX、XXX等XX个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资***元，占国有资本经营预算项目支出总额的XX%。共组织对“XXXX”等XX个项目开展了部门评价***公共预算***元，政府性基金预算***元，国有资本经营预算***元。从评价***……（预算部门如有，请对预算绩效评价***单说明；没有，则简要说明本年没有进行相关工作及理由。部门所属单位***）。完成部门整体支出绩效评价***公共预算***元，政府性基金预算***元。从评价***……（财政组织整体支出绩效评价***请对整体支出绩效评价***单说明，部门所属单位***）。（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位***）。参照如下格式说明（表述应与决算内容保持一致）：我部门（单位）在部门决算中反映XXX、XXX等X个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。 XXX项目绩效自评表： XXX项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为XX分。全年预算***元，执行***元，完成预算的XX%。项目绩效目标完成情况：一是……；二是……。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。（三）部门评价***部门填写，部门所属单位***）。部门评价***3个以内的，至少将1个部门评价***公开；部门评价***于3个的，至少将2个部门评价***公开。报告框架可参照《***省财政厅关于印发的通知》（琼财绩〔2021〕594号）填写。（四）财政评价***）。反映财政部门组织开展的预算部门（单位）重点项目财政评价***，可将评价*** 十一、其他重要事项情况说明。（一）机关运行经费支出情况。 ***度***镇人民政府部门（单位）机关运行经费20***元（为部门决算中行政单位***，事业单位***），比年初预算减少***元，降低3.5%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加（减少）/资产运行维护支出增加（减少）/信息系统运行维护支出增加（减少）/人员编制数量增加（减少）/落实过紧日子要求压减 XX 支出/……等（具体增减原因由部门（单位）根据实际情况填列）。（注：机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位***，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位***；决算数字可取自***度部门决算报表F03表《机构***》“机关运行经费”栏。）（二）政府采购支出情况。 ***度XX部门（单位）政府采购支出***元，其中：政府采购货物***元、政府采购工程***元、政府采购服务***元。授予中小企业合同金额***占政府采购支出总额的XX%，其中：授予小微企业合同金额***占授予中小企业合同金额*** （注：上述政府采购支出相关数字取自***度部门决算报表F03表《机构***》，授予中小企业和小微企业合同金额***阅本部门相关资料填写。）（三）国有资产占用情况。截至******月***日，本部门拥有房屋面积XX平方米，其中：办公用房XX平方米，业务用房XX平方米，其他（不含构筑物）XX平方米。本部门共有车辆XX辆，其中，副部（省）级及以上领导用车XX辆、主要领导干部用车XX辆、机要通信用车XX辆、应急保障用车XX辆、执法执勤用车XX辆、特种专业技术用车XX辆、离退休干部用车XX辆、其他用车XX辆，其他用车主要是……。单价***（含）以上设备（不含车辆）XX台（套）。年末在建***元。（注：上述国有资产占用情况相关数字取自***度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构***》。）第四部分名词解释 1. 财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。二、上级补助收入：指事业单位***。三、事业收入：指事业单位***。四、经营收入：指事业单位***。五、附属单位***：指事业单位***。六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位***”等以外的收入。七、使用非财政拨款结余：指事业单位***“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。九、结余分配：指事业单位***。十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位***）。十一、基本支出：指为保障机构***、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十三、经营支出：指事业单位***。十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位***（境）的国际旅费、国***市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位***（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位***（含外宾接待）费用。十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《***政府收支分类科目》） …… 陵水黎族自治县***镇人民政府部门决算公开-汇总-2023.xls 相关稿件

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