【贵州省,遵义市】遵义市交通建设服务中心2020年部门决算及“三公”经费决算公开信息

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发布时间：2021-07-13

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***来源：***市交通运输局财务审计科分享：

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

一、部门职责（按三定方案分条表述）

（一）***市级权限内高***路、普***省道、农***路、水运工程建设项目的技术审查、造价***监测等工作；

（二）承担交通建设技术研究和科研成果的推广运用，研究和开发交通建设、养护的新技术、新工艺、新材料；

（三）承担交通基础设施的养护质量监测、基础信息维护和养护技术应用；

（四）落实桥梁养护工程师制度；

（五）承担交通基础设施损毁、公***路交通流量、公路基础信息等信息收集、整理、维护、更新、报送工作；

（六）***市高***路建设工作领导小组办公室开展日常工作；

（七）提供相关社会服务。

二、机构***

本单位***9个，具体是：综合科、财务科、高***路建设科、农***路建设科、综合枢纽建设科、养护科、技术科、造价***全监测科。

三、部门决算单位***

（一）部门决算单位***

序号	单位***	单位***
1	***市交通建设服务中心	财政补助事业单位

注：单位***、参照公务员法管理事业单位、财政补助事业单位、其他单位***，请对照填列。

（二）部门人员构成

编制数

在编实有人数

离退休人员

合计

行政编制

事业编制

33（其中：参公1人）

5（含退职1人）

2020年度部门决算公开报表（详见附表）

一、收入支出决算总表（公开01表）

二、收入决算表（公开02表）

三、支出决算表（公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开09表）

十、非财政拨款财政收入支出决算表（公开10表）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计957.67因我单位***2020年机构***，故在本年度不与2019年收支决算进行比较分析。

二、2020年度收入决算情况说明

本年收入合计957.67一般公共预算财政拨款收入554.5857.91%；政府性基金预算财政拨款收入00%；上级补助收入00%；事业收入00%；经营收入00%；附属单位***00%。其他收入403.0942.09%。

三、2020年度支出决算情况说明

本年支出合计692.85基本支出651.5494.04%;项目支出41.315.96%；上缴上级支出00%;经营支出00%;对附属单位***00%。

四、2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计554.58因我单位***2020年机构***，故在本年度不与2019年收支决算进行比较分析。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出550.0199.18%。因我单位***2020年机构***，故在本年度不与2019年收支决算进行比较分析。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：

社会保障和就业支出科目（类）36.766.68%；卫生健康支出科目（类）25.574.65%；交通运输支出科目（类）44380.55%；住房保障支出科目（类）44.688.12%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为550.01550.01100%。其中：

（1）一般公共服务支出社会保障和就业支出（类）行政事业单位***（款）机关事业单位***（项）。年初预算为30.5630.56100%。决算数大于(或小于)预算数的主要原因是未发生。

（2）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位***科目（款）机关事业单位***科目（项）。年初预算为4.274.27100%。决算数大于(或小于)预算数的主要原因是未发生。

（3）社会保障和就业支出科目（类）其他社会保障和就业支出科目（款）其他社会保障和就业支出科目（项）。年初预算为1.941.94100%。决算数大于(或小于)预算数的主要原因是未发生。

（4）卫生健康支出科目（类）行政事业单位***科目（款）行政单位***科目（项）。年初预算为0.560.56100%。决算数大于(或小于)预算数的主要原因是未发生。

（5）卫生健康支出科目（类）行政事业单位***科目（款）事业单位***科目（项）。年初预算为15.2815.28100%。决算数大于(或小于)预算数的主要原因是未发生。

（6）卫生健康支出科目（类）行政事业单位***科目（款）公务员医疗补助科目（项）。年初预算为9.739.73100%。决算数大于(或小于)预算数的主要原因是未发生。

（7）交通运输支出科目（类）公***路运输科目（款）公路和运输安全科目（项）。年初预算为443443100%。决算数大于(或小于)预算数的主要原因是未发生。

（8）住房保障支出科目（类）住房改革支出科目（款）住房公积金科目（项）。年初预算为44.6844.68年初预算的100%。决算数大于(或小于)预算数的主要原因是未发生。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出550.01531.26奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位***、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离退休费、退职费、其他个人和家庭的补助；公用经费18.75物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.050.0360%，决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行勤俭节约，牢固树立过“紧日子”思想，严格按要求控制三公经费的开支。因我单位***2020年机构***，故在本年度不与2019年收支决算进行比较分析。

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算0.0300%；公务用车购置及运行维护费支出决算00%；公务接待费支出决算0.03100%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算为00因我单位***2020年机构***，故在本年度不与2019年收支决算进行比较分析。***市交通建设服务中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算为00因我单位***2020年机构***，故在本年度不与2019年收支决算进行比较分析。

其中：公务用车购置00台；公务用车运行维护费02020年12月31日，单位***0辆。

公务接待费年初预算为0.050.0360%，决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行勤俭节约，牢固树立过“紧日子”思想，严格按要求控制三公经费的开支。因我单位***2020年机构***，故在本年度不与2019年收支决算进行比较分析。2020年国内公务接待1批次，5人次，支出0.030批次，0人次，支出0未发生；其他国内公务接待费1批次，5人次，支出0.03上级单位***。

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位***，也没有使用政府性基金预算财政拨款收入安排的支出。

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位***，也没有使用国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出。

十、2020年度非财政拨款收支决算情况说明

2020年度非财政拨款收入决算总额403.09000142.84

（1）交通运输支出142.84；

十一、预算绩效情况说明

（一）项目绩效评价***况

2020年度我单位***1个，共计1个项目进行了绩效自评，共涉及预算资金2000100%。

（二）项目绩效评价***pan>

项目一：农***路日常养护资金项目

根据年初设定的绩效目标为见下附表年度总体目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算为20002000100%。主要的产出和效果是今年以来，我局坚持把农***路管养作为本单位***，组织各县（区、市）交通运输局认真落实管养责任，并***市243***镇交管站进行了规范化建设，统一了机构***、管理制度、工作机制和内业资料，配齐了管理人员，落实了办公阵地，全市农***路养护质量得到大幅提升。开***市2740.956公里新***省道，4587.312公***道，6422.326公***道，14349.641公***道，14371.72公***道，131座大桥，320座中桥，1289座小桥，21***道日常养护工作，督促指导县级农***路管养机构***，市级全年组织开展了两次养护质量综合检查。织各县（区、市）***区公路进行全面梳理，充分挖掘自然景观优美、民族文化浓厚、旅游资源富集、产业带动明显***路，按照“实、安、绿、美”的要求，打造“美丽***路” ，使新***区、绥阳县成功***省级示范县。实施农***路安防工程4505公里，其***省道791公里，***道3306公里，村道408公里；危桥改造127座，其中新***省道29座，***道43座，贫***区村道55座；处治***路段49条。开展农***路灾毁恢复工作，汛期及时抢通***道路91条344处。市级全年组织开展两次养护质量综合检查，检查范围覆盖100%***道、50%***道、10%***道和部***道，根据检查情况下发半年通报和全年通报。上述工作的有效开展，使***市路域环境水平、群众满意度有效提高。

附表：

十二、其他重要事项的情况说明

（一）2020年度机关运行经费支出情况说明

我单位***，无机关运行经费。

（二）2020年度政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额110.6616.596.3187.7600%，其中：授予小微企业合同金额***n>00%。

（三）2020年度国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门（单位）共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是服务于本单位***；单位******an>501（台、套…），单位******an>1000（台、套…）。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位***”等之外取得的收入。

（七）非财政拨款结余：核算单位***，主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额***an>

（八）年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（九）结余分配：指事业单位***。

（十）年末结转和结余：指单位***、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生结余资金。

（十一）基本支出：指为保障机构***、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位***。

（十四）对附属单位***：指事业单位***。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位***（境）的国际旅费、国***市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位***（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位***（含外宾接待）支出。

（十六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位***（款）机关事业单位***（项）：反映机关事业单位***。

（十七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位***（款）机关事业单位***（项）：反映机关事业单位***。

（十八）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十九）卫生健康支出（类）行政事业单位***（款）行政单位***（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险费经费，未参加医疗保险的行政单位***，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十）卫生健康支出（类）行政事业单位***（款）事业单位***（项）：反映财政部门安排的事业单位***，未参加医疗保险的事业单位***，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十一）卫生健康支出（类）行政事业单位***（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（二十二）交通运输支出（类）公***路运输（款）公路和运输支出（项）：反***路和运输安全支出。

（二十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位***、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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一、部门职责（按三定方案分条表述）

二、机构***

三、部门决算单位***

一、2020年度收入支出决算总体情况说明

二、2020年度收入决算情况说明

三、2020年度支出决算情况说明

四、2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、2020年度非财政拨款收支决算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

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