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【,云南,西双版纳州】勐腊县易武镇卫生院2024年部门预算编制说明

发布时间：2024-02-27

标签：变更云南勐腊县易武镇卫生院2024年部门预算编制说明勐腊县易武镇卫生院招标信息招标采购

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监督索引号*** 勐腊县***镇卫生院***预算公开目录 [if !supportLists]第一部分 [endif]勐腊县***镇卫生院***部门预算编制说明一、基本职能及主要工作二、预算单位*** 三、预算单位*** 四、预算单位*** 五、州对下专项转移支付情况六、政府采购预算情况七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明八、重点项目预算绩效目标情况九、其他公开信息第二部分勐腊县***镇卫生院***部门预算表一、财务收支预算总表二、部门收入预算表三、部门支出预算表四、部门财政拨款收支预算总表五、一般公共预算支出预算表六、一般公共预算“三公”经费支出预算表七、基本支出预算表八、项目支出预算表九、项目支出绩效目标表十、政府性基金预算支出预算表十一、部门政府采购预算表十二、政府购买服务预算表十三、州对下转移支付预算表十四、州对下转移支付绩效目标表十五、新增资产配置表十六、上级补助项目支出预算表十七、部门项目中期规划预算表勐腊县***镇卫生院***部门预算编制说明根据《西双版纳州财政局转发***省财政厅关于印发***省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《***省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位***》（云财预〔2021〕49号）和《勐腊县财政局关于做好***部门预算信息公开的通知》（腊财字〔2024〕2号）的相关要求，现将勐腊县***镇卫生院***部门预算公开如下：一、基本职能及主要工作（一）部门主要职责 1.完善重大疾病防控体系，做好突发公共卫生事件应急处理； 2.负责常见病、多发病诊治、院前急救、巡回医疗及护理，为人民身体健康提供医疗与预防保健服务； 3.负责恢复期病人康复治疗与护理； 4.负***区内的卫生防疫、妇幼保健、健康教育、计划免疫； 5.负责乡村医生业务培训，卫生员业务培训，接生员业务培训与技术指导； 6.负责初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与管理，卫生监督与卫生信息管理等； 7.健全农村三级卫生服务和医疗救助体系，推进新型农村合作医疗，进一步完善农村疾病预防控制体系； 8.接受乡党委、政府工作的管理、组织、指挥和监督，完成县级主管部门交办的其他工作。（二）机构***9个内设机构，包括：办公室、公卫科、财务室、医学检验科、临床科、药房、护理部、中傣医科、后勤保障部。所属单位0个。其中，行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。 [if !supportLists]（三）[endif]重点工作概述 1.对居民进行经常性健康教育指导。配合各种宣传日，深入对预防接种、妇女病普查等机会开展预防艾滋病、结核病、免疫规划、妇女儿童保健传染病、地方病、慢性病等常见病多发病咨询和宣传健康教育活动;开展饮水卫生、食品卫生、家庭急救与护理等家庭健康教育;卫生法规宣传;倡导健康的生活方式、培养良好的个人卫生行为习惯。 2.强化以病人为中心、以质量为核心的服务理念。提高医疗技术水平和服务态度，把一切以病人为中心的思想贯穿到科室的各项工作的全过程。激发科室成员积极向上的精神，增强科室的凝聚力。培育科室精神、树立医务工整体形象，即服务一流，技术精湛，爱岗敬业，文明服务的白衣天使形象。 3.努力开展新技术或有专科特色的医疗项目。进一步推进突发公共卫生应急工作，做好宣传培训，提高职工***区居民对卫生应急的认识。 4.严格按照《关于加强公立医院党的建设工作的实施办法》要求，加强干部监督管理、选好用好管好干部，践行党的宗旨，强化过硬作风，加强党风廉政建设，层层压实“一岗双责”。二、预算单位*** 我部门编制***部门预算单位***1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位***0个；参公单位0个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止******月统计，部门基本情况如下：在职人员编制26名，其中：行政编制 0名，工勤人员编制0名，事业编制26名。在职实有23人，其中：财政全额保障 23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位***0人。离退休人员3人，其中：离休 0人，退休 3人。车辆编制0辆，实有车辆2辆，超编2辆。我单位***，为了确***区人民群众能及时就医，上级相关部门给我院配备了2辆救护车，不占用车编。三、预算单位*** （一）部门财务收入情况 ***部门财务总收入142***元，其中：一般公共预算收入35***元，政府性基金收入***元，国有资本经营收入***元，财政专户管理资金收入***元、事业收入10***元，事业单位******元，上级补助收入***元，附属单位******元，其他收入***元。与上年对比减少12***元，减少7.91%，减少的主要原因：一是***年末我院调出2人，在职人员减少，人员及公用经费收入减少，工会费减少；二是今年职业年金改变缴费方式；三是落实过紧日子思想，公用经费压减15%；四项目减少，项目资金收入减少。（二）部门财政拨款收入情况 ***部门财政拨款收入35***元，其中：本年收入35***元，上年结转收入***元。本年收入中，一般公共预算财政拨款35***元，政府性基金预算财政拨款***元，国有资本经营预算拨款***元。与上年对比减少18***元，下降34.44%，减少的主要原因：一是***年末我院调出2人，在职人员减少，人员及公用经费支出减少，工会费减少；二是今年职业年金改变缴费方式；三是落实过紧日子思想，公用经费压减15%；四项目减少，项目资金支出减少。四、预算单位*** ***部门预算总支出142***元。财政拨款安排支出35***元，其中：一般公共预算安排支出35***元，政府性基金安排支出***元，国有资本经营安排支出***元。财政专户管理资金安排支出***元，单位***10***元。与上年对比减少12***元，下降7.91%，减少的主要原因：一是***年末我院调出2人，在职人员减少，人员及公用经费支出减少，工会费减少；二是今年职业年金改变缴费方式；三是落实过紧日子思想，公用经费压减15%；四项目减少，项目资金支出减少。（一）财政拨款安排支出变化情况及原因本年财政拨款安排支出35***元，其中：基本支出35***元，项目支出***元。比***预算数减少18***元，下降34.44%。具体变动情况及原因分析如下： 1.基本支出预算变化情况及原因 ***用于保障本单位***35***元，比***预算数减少11***元，下降23.69%。减少的主要原因：一是***年末我院调出2人，在职人员减少，人员经费支出减少；二是今年职业年金改变缴费方式。其中： [if !supportLists]（1）[endif]基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的94.87%,比***预算减少10***元，下降24.17%，一是***年末我院调出2人，在职人员减少，人员经费减少；二是今年职业年金改变缴费方式。 [if !supportLists]（2）[endif]办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的2.83%，比***预算减少***元，下降21.82%，减少的主要原因：一是***年末我院调出2人，在职人员减少，公用经费支出减少，工会费减少；二是落实过紧日子思想，公用经费压减15%。 [if !supportLists]（3）[endif]对个人和家庭的补助支出占基本支出的2.30%，比***预算增加***元，增长0.00%，无变动。（4）资本性支出占基本支出的0.00%，比***预算增加***元，增长0%，无变动。 2.项目支出预算变化情况及原因 ***用于保障本单位***0个，安排***元。比***预算减少7***元，下降100%，减少的原因主要是项目减少，项目资金支出减少。（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 1.“***社会保障和就业支出—行政事业单位***—机关事业单位***”4***元，主要用于要用于机关事业单位***； 2“***住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”3***元，主要用于主要用于在职人员住房公积金缴纳； 3.***社会保障和就业支出—行政事业单位***—事业单位***”***元，主要用于事业单位***； 4.“***卫生健康支出-行政事业单位***-事业单位***”1***元，主要用于事业在职人员医疗保险缴费支出； 5.“***卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院”25***元，主要用于在职职工、公用经费及乡村医生补助； 6.***卫生健康支出-行政事业单位***-公务员医疗补助”1***元，主要用于在职人员公务员医疗补助支出； 7.“***卫生健康支出-行政事业单位***-其他行政事业单位***”***元，主要用于其他行政事业单位***；（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 1.工资福利支出 30101基本工资8***元（其中：基本支出8***元，项***元） 30102津贴补贴2***元（其中：基本支出2***元，项目支出***元） 30107绩效工资11***元（其中：基本支出11***元，项目支出***元） 30108机关事业单位***4***元（其中：基本支出4***元，项目支出***元） 30110职工基本医疗保险缴费1***元（其中：基本支出1***元，项目支出***元） 30111公务员医疗补助缴费1***元（其中：基本支出1***元，项***元） 30112其他社会保障缴费***元（其中：基本支出***元，项目支出***元） 30113住房公积金3***元（其中：基本支出3***元，项目支出***元） 2.商品和服务支出 30201办公费***元（其中：基本支出***元，项目支出***元） 3020***元（其中：基***元，项目支出***元） 30206电***元（其中：基本支***元，项目支出***元） 30207邮电***元（其中：基本支***元，项目支出***元） 30211差旅***元（其中：基本支***元，项目支出***元） 30228工会经费***元（其中：基本支出***元，项目支出***元） 30229福利费***元（其中：基本支出***元，项目支出***元） 30299其他商品和服务支出***元（其中：基本支出***元，项目支出***元） 3.对个人和家庭的补助 30305生活补助***元（其中：基本支出***元，项目支出***元） 4.资本性支出办公设备购置***元（其中：基本支出***元，项目支出***元） [if !supportLists]（四）[endif]财政专户管理资金支出情况 ***，本单位******元，其中：基本支出***元，项目支出***元，与***预算数相比，无增减变化。（五）单位*** ***，各部门和单位***（资金）全部纳入部门预算管理，未纳入部门预算不得安排支出。本单位***、运转类公用经费类项***元；其他运转类、特定目标类项目1个，8***元。增加***元，增长6.57%，增加的原因主要是：一是新***楼即将投入使用，亟待解决医疗、办公等设备不足的问题；二是下一步将村卫生室纳入卫生院统筹管理，各项项目支出增大。五、州对下专项转移支付情况 [if !supportLists]（一）[endif]与中央配套事项本单位***。 [if !supportLists]（二）[endif]按既定政策标准测算补助事项本单位***。 [if !supportLists]（三）[endif]经济社会事业发展事项本单位***。六、政府采购预算情况根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位***，共涉及采购项目0个，***政府采***元，其中：政府采购货物预算***元、政府采购服务预算***元、政府采购工程预算***元，比***增加***元，增长0.00%。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明本单位***一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计***元，较上年减少***元，下降100%，具体变动情况如下：（一）因公出国（境）费用 ***本单位***（境）费预算为***元，较***增加***元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年预算数相比，无增减变化。（二）公务接待费 ***本单位******元，较***减少***元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。减少的原因主要是今年未做财政拨款的三公经费预算，今年做了自有资金的三公经费预算。（三）公务用车购置及运行维护费 ***本单位******元，较***减少***元，下降100%。其中：公务用车购置费***元，较上年增加***元，增长0.00%；公务用车运行维护费***元，较上年减少***元，下降100%。合计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。减少的原因主要是今年未做财政拨款的三公经费预算，今年做了自有资金的三公经费预算。八、重点项目预算绩效目标情况 ***，本单位***1个，其中：财政拨款安排0个，涉及***元；财政专户管理资金安排0个，涉及***元，单位***1个，涉及金***元。 ***，本单位***。其中：重点项目1个，涉及金***元。重点项目年度绩效目标如下：根据我院***总体发展规划和年度事业发展计划及《勐腊县***镇卫生院***单位***》，结合卫生院财力情况，对项目进行细化。一是确保人员经费支出及公用经费等刚性支出，保障卫生院各项工作正常运转；二是保证基本医疗所需经费，尽量压缩一般性支出，为卫生院各项工作顺利进行提供物质保障；三是加强基础设施建设，进一步改善医疗环境，加强基本医疗卫生服务能力，满***区人民群众就地就近就医的需求。（一）专业名词解释【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。【事业收入】是指事业单位***。【事业单位***】是指事业单位***。【上年结转】指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。【基本支出】指保障单位******、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。【“三保”支出】中***省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位***（境）的国际旅费、国***市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位***、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位***（含外宾接待）支出。 [if !supportLists]（二）[endif]机关运行经费安排变化情况及原因说明事业单位*** 勐腊县***镇卫生院***日常公用经费1***元，比上年减少***元，下降21.82%，增加的原因是今年预算做了残疾人保证金。日常公用经费主要用于维护机构***，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专***路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。（三）国有资产占有使用情况截至******月***日，勐腊县***镇卫生院部门资产总额140***元，其中，流动资产33***元，固定资产65***元，对外投资及有价***元，在建工程67***元，无形资产***元，其他资产***元。与上年相比，本年资产总额增加***元，其中固定资产增加***元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值***元；处置车辆0辆，账面原值***元；报废报损资产0项，账面原值***元，实现资产处置收入***元；资产使用收入***元，其中出租资产0平方米，资产出租收入***元。鉴于截至******月***日的国有资产占有使用精准数据，需在完成***决算编制后才能汇总，此处公开为******月资产月报数。监督索引号*** 勐腊县***镇卫生院***部门预算公开表格***.xlsx

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